小规模纳税人逾期未抄报清理提醒及征期抄报常见问题汇总

从2023年4月征期起，小规模纳税人在申报时，加入了申报比对的环节，在申报时，需先完成当期税控设备抄报后再进行国税网上申报工作，税控设备才会正常清零解锁。

季报小规模纳税人，务必按月对税控设备进行抄报和清零解锁。

如您的税控设备目前处于逾期抄报锁死的状态，请您尽快携带身份证(已实名办税)、营业执照副本与税控设备至办税服务厅申报窗口办理清零解锁，以免影响下期正常申报。

根据目前统计，有部分小规模纳税人的税控设备处于逾期未抄报状态，为避免您无法完成每月抄报工作和在下个征期无法申报，请尽快携带上述资料到办税服务厅办理清零解锁。

为方便小规模纳税人判断税控设备的状态，我们为您提供了征期抄报常见的问题指引，并区分航天金税(金税盘)与百旺金赋(税控盘)，您可以对照说明中的提示，检测本企业税控设备的状态并及时作出处理。

技术服务商联系电话

航天金税 95113

百旺金赋 4006112366

答案：点击【报税处理】—【状态查询】—【增值税专用发票及增值税普通发票】

锁死日期是显示下月

上次报税日期显示当月1日0时0分

报税资料是“无”

此状态说明已完成清卡工作。

举例说明：以4月征期为例，此状态说明4月征期完成清卡工作

注意：已经完成清卡工作后，再点击“上报汇总”或“远程清卡”会提示“该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡”。

答案：此问题说明，开票软件上月未完成清卡工作，请您携带金税盘、公章、营业执照副本、经办人身份证等证件到办税服务厅清卡。

问题解析：点击“报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票”界面显示

锁死日期是显示：下月

上次报税日期：当月1日0时0分

报税资料是：有

是否到锁死期：是

说明上月未清卡，需要到办税服务厅清卡

答案：说明开票软件往月未完成清卡工作，请您携带金税盘、公章、营业执照副本、经办人身份证等证件到办税服务厅清卡。

问题解析：点击“报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票”界面显示

是否到锁死期：已到锁死期

锁死日期是显示：下月

上次报税日期：当月1日0时0分

报税资料是：有

说明上月未清卡，需要到办税服务厅清卡

4.问题：登录开票软件点击“上报汇总”提示：抄报数据上传成功，请执行远程清卡操作!

答案：征期登录开票软件，出现此提示说明抄税成功，抄税成功未清卡可以进行开票填开。

问题解析：点击“报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票”

抄税起始日期为：下个月

锁死日期为：本月

报税资料：有

是否到锁死期显示：否

注意：有用户自动抄税不成功，可能原因是网络问题没有上报汇总成功，所以最好点击一次上报汇总，提示正常则说明上报汇总已成功。

进入企业端开票软件，点击【报税处理】—【状态查询】—【监控管理信息】—【选中票种，多个票种需分别选择查看】如图：

开票截止日期是显示下月征期，数据报送起始日期和终止日期为本月则代表反写成功

注意：已经完成反写工作后，再次点击上报汇总提示：非征期不允许抄报。再次点击反写提示时钟校准因子失效，重新报税，如下图所示：

此图证明用户已过了开票截止日期，如开票截止日期为当月则上报汇总-反写即可，一般纳税人必须申报成功后才能正常反写。

证明用户逾期2个月未抄报反写，需携带资料到办税服务厅处理后才可正常开具发票。

用户需要检查是否有未上传的发票，如果有将没上传的发票全部上传即可开具发票，如没有未上传的发票则需检查报税处理-点击网上抄报-点击反写，如果提示风险纳税人不允许抄报如图：出现此提示需携带资料到办税服务厅进行处理。

四、网上抄报提示：服务器返回值为空或网络通信异常，什么原因?

解决方法：本机网络连接正常情况下，点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-服务器地址:tysl.bjtax.gov.cn和端口号：443 地址，配置好点击测试连接，显示连接成功-按确定保存，再次点击“上报汇总”，即可解决。

超过开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案：出现此提示证明用户税控盘已经逾期无法正常抄报反写和开具发票，需携带资料到办税服务厅处理。

点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-查看服务器地址和端口是否正确(北京服务器地址：tysl.bjtax.gov.cn 端口号：443)然后测试连接，若提示成功，点击手工上传发票明细，将软件中未上传的发票进行上传，提示为0张之后，再进行网上抄报。

1.说明还未抄报反写成功，反写成功开票截止日期变更即为抄报成功。退出有此提示，请抓紧时间做抄报反写工作。

2.说明上月有未上传发票2张需要将发票上传后才可正常抄报。