你好，年底忘结转增值税科目，1月有补救办法吗
资深税务筹划师向TA咨询
您好：没有必要补救了，除了有未交增值税在月末需要结转外，其他可以不结转。
公司租入厂房，装修购进装修材料，收到增值税专用发票，可以作为进项税额抵扣吗。可以作为进项税额抵扣。
我们是劳务苏州公司，平时以开票时间确认收入，除了管理费用和其他一些费用外，很大部分都是项目上的工资支出，一般都是开票出去后，客户转款过来，有可能一次性转完，也有可能分成几个月转完，公司收到款项后就给项目上的班组转工资，班组再发给下面的工人。请问给项目上的工资可不可以在开票的当月全部计提？
我们是物流公司没车没司机，在外面叫的司机负责公司承接运输业务，公户付对方运输费用，且对方提供不了运输发票，对这笔费用我们如何入账？我们是否可以把对方视为临时工？可以按照劳务费入账吗？如果可以归为劳务报酬所得，在申报个税是频繁的增减人数，可以吗？可以的，可以将司机提供的服务作为劳务报酬处理的，需要代扣个税，需要取得对方在税务代开的发票。
公司是4月1日份新成立的小规模纳税人，还没有营业额，要进行零申报，在网上怎么进行申报，税种核定书上有增值税和企业所得税 国税：你直接登录国税网，进入界面会显示你当期所要报的税，这个月有季度所得和增值税要报。
第一个问题，公司三月分收到对方货款，但是还没有发货，这个增值税纳税义务发生时间是三月还是发货的四月呢？先回答第二个问题，我们去超市，商店那种一手交钱一手交货的。第一个问题，要根据收款方式来确定。
如题不动产租赁应该将租金在租赁期分摊确认收入这样一来如何享受小规模纳税人月或季免征增值税的优惠呢每月可是还伴随着新业务产生的租金 其他个人，采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未超过10万元的，免征增值税。但如果是企业的话，就是需要和其他的收入合并，如果是季度不超过３０万元的话，是免征增值税的。
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