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上海小规模纳税申报问题:当月发、票又送回税务局作废了

1位顾问回复235人看过

当月该笔业务退货了,业务取消,专票又送回税、务局作废了。

但税款没有退,当月没有其他收入,次月申报时,我就要作为[本期预缴税额]来填写已交的税额。不知道,这个[本期预缴税额]能不能手动填数子,还是系统自动提取数值?

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周旭
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1.小规模纳税人去国税代开了增值税专票,当月发、票又送回税务局作废了,缴纳的税款应该退回;

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