3月份不动产进项税额抵扣做了全额抵扣分录，8月发现想做分录转出40%，分录借方：应交税费-进项税额待抵扣贷方：应交税费-进项税红字这样做可以吗？还是贷方：应交税费-进项税额转出3月份不动产进项税额抵扣做了全额抵扣分录，8月发现想做分录转出40%，分录借方：应交税费-进项税额待抵扣贷方：应交税费-进项税红字这样做可以吗？还是贷方：应交税费-进项税额转出
初级会计师向TA咨询
您好！借方：应交税费-进项税额待抵扣贷方：应交税费-进项税红字
C、主管税务机关经审核确认无误后，确定企业当年度应纳所得税额及应当补缴的企业所得税款，或者对多缴的企业所得税款加以退还或抵顶下年度企业所得税。⑷结清税款 纳税人根据主管税务机关确定的全年应纳所得税额及应补、应退税额，年度终了后4个月内清缴税款。
您好！外资南京公司注销流程 (1)外资批文注销资料:(合同到期就不用注销批文，直接注销其他的) 1、企业关于提前终止合同、提前解散的申请报告(原件1份，打印、企业法定代表人签字、企业盖...
随着市场涌入越来越多的创业者，导致注册地址稀缺，这时候就出现了虚拟地址昆明注册公司。但是用虚拟地址昆明注册公司靠谱吗？虚拟地址注册公司需注意哪些事项? 一、公司注册地址的基...
发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，因此，丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联且丢失前已认证相符的，可按照上述规定进行处理。公司执照经营范围需增加游戏相关范围 2023年文化部发文取消了游戏经营最低注册资金1000万的限制，实施“先照后证”制度。需要注意的是文网文申请时要求提供8名计算机相关专业人员的资料。
要去注销公司发现去年上个会计遗失一张进项重庆发票，也未入账处理，现在怎么处理比较好？可以先入账，然后再办理注销。税务可以依据国家税务总局公告2023年第19号的规定，办理抵扣进项税。上述操作可以抵扣进项税额，减少税负。进项重庆发票是成本费用，少记既没有抵扣进项税额，少记费用还会增加利润多交企业所得税，从这个角度，即使不处理也没有少交税，应该不会影响注销。以上对问题的解答，希望能帮助到您。
老师，您好： 按行业税负率交纳税款，每月25号计算销项，根据销项确认进项，确保每月的税额基本稳定，或小幅上升。有一点我不明白，收到票进项直接入账，认证，那如果发现进项认证多了，该怎么做平衡?我的这种思路对吗？很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：他的意思是先不认证，等算出销项需要多少进项的时候，在一起把需要的数字认证掉
沪公网安备31011502004574